2017年度长春市体育局部门决算

附件1：

2017年度

长春市体育局部门决算

2018年 9月 20 日

目   录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

   第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行《中华人民共和国体育法》和国家体育工作方针、政策，落实《全民健身计划纲要》和《奥运争光计划纲要》；研究起草和拟定全市体育工作的法规、规章和政策，并组织实施。

（二）推动全市体育制度改革；制定全市体育事业发展的中长期规划和年度计划，并组织实施。

（三）推行全民健身计划，指导并开展全市群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。
  （四）统筹规划竞技体育发展，研究和平衡全市性体育竞赛、竞技运动项目设置与布局；组织开展反兴奋剂工作。
  （五）指导、协调直属单位承办国际、国内各项体育竞赛，组织全市综合性体育竞赛；筹备组织参加全国城市运动会。

（六）贯彻执行有关涉外工作方针、政策，开展与国际、港澳台地区的体育交流与合作。
  （七）研究拟定体育教育规划，组织和指导体育科研工作，加强体育职工队伍思想工作，培养体育干部和专业人才，指导社会团体的体育工作。
  （八）研究制定全市体育产业开发规划，发展体育市场；制定全市体育经营活动从业条件和审批程序并组织实施。
  （九）负责机关及直属事业单位计划财务、劳动工资和干部人事管理工作。
  （十）完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及部门预算单位构成

根据上述职责，长春市体育局内设个机构，分别为局办公室、机关党委、机关纪委、群众体育处、训练处、竞赛处、体育经济和市场管理处（行政审批办公室）、干部人事处。

长春市体育局下设12家单位，分别为

长春市体育运动学校

长春市体育中学

长春市业余军事体育学校

长春市体育总会

长春市青少年业余体育学校

长春市体育馆

长春市冬季运动管理中心

长春市体育科研所

长春市全民健身活动中心

长春市足球运动管理中心

长春体育中心

长春市体育彩票销售管理中心

2017年末实有人数714人，其中，在职477人，离退休237人。

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2017年度收入、支出总计各54514.23万元，其中，本年收入合计25230.01万元，年初结转和结余29284.22万元，本年支出合计21754.28万元，年末结转和结余32759.95万元。与2016年相比，增加6037.18万元，增长12.4 %，主要原因是2017年度有更大数额的项目收入、支出和结转结余。

    二、收入决算情况说明

    本年收入合计25230.01万元，其中：财政拨款收入  23438.97万元，占92.9%；事业收入 1137.25万元，占4.5%；其他收入 653.80万元，占 2.6 %。

    三、支出决算情况说明

本年支出合计 21754.28万元，其中：基本支出8411.75万元，占38.7 %；项目支出 13342.52万元，占61.3 %；基本支出中，人员经费6797.43万元，占80.8 %；公用经费919.83万元，占19.2 %。  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2017年度财政拨款收入23438.97万元，支出19570.38万元。与2016年相比，财政拨款收入减少5620.7万元，降低19.3%，支出增加2536.64万元，增长14.9%。主要原因2016年收入的部分资金于2017年支出。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出19570.38万元，占本年支出合计的 90.0 %。

    （二）财政拨款支出决算结构情况

2017年度财政拨款支出19570.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出10万元，占0.1 %；教育支出2048.39万元，占10.5 %；文化体育与传媒支出9374.35万元，占47.9 %；医疗卫生与计划生育支出132.47万元，占0.7 %；资源勘探信息支出20万元，占0.1 %；住房保障支出147.03万元，占0.8%；其他支出7838.14万元，占40.0 %。

 （三）财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为18839.04万元，支出决算为27574.35万元，完成年初预算的146.4%。其中：

1.一般公共服务年初预算为0万元，支出决算为 10 万元。

2.文化体育与传媒年初预算为12239.04万元，支出决算为9374.35万元，完成年初预算的76.6 %。决算数小于预算数的主要原因是年初预算没有详细区分项目。

3．其他支出年初预算为6600万元，支出决算为7838.14万元，完成年初预算的117.8%。决算数大于预算数的主要原因是2016年收入的部分资金于2017年支出。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出6684.66万元，其中：人员经费5764.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

    公用经费 919.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为81万元，支出决算为 47.14 万元，完成预算的58.2%。决算数小于预算数的主要原因是没有因公出国（境）费和公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为47.14万元，占100%，因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元。

具体情况如下：

1.公务用车购置及运行费支出 47.14 万元。其中：

公务用车运行支出 47.14万元，主要用于燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。2017年，公务用车购置 0 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为48辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年减少32.86  万元，下降41.1%。主要原因2017年度节约使用公车、部分公车参与公车改革上交财政。  

2. 因公出国（境）费0万元。

3. 公务接待费0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

   2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余   15279.57万元；本年收入8548.02万元；本年支出 7838.14万元，年末结转和结余15989.44万元。支出具体情况如下：

1.政府性基金财政拨款支出为7838.14万元，完成年初预算的117.8%，主要用于运动员训练、全民健身开展和体育场馆维修维护。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，机关运行经费支出231.02万元，比2016年增加151.5万元，增长190.5%，主要是冲减以前年度办公楼维修等借款，增加了支出。

    （二）政府采购支出情况

2017年度，政府采购支出总额703.48万元，其中：政府采购货物支出564.1万元、政府采购工程支出71.38万元、政府采购服务支出68万元。授予中小企业合同金额703.48万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额68万元，占政府采购支出总额的9.7%。

    （三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，长春市体育局共有车辆48辆，其中，一般公务用车48辆；单价50万元以上通用设备3台（套）。

第四部分  名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，从市财政以外的同级单位取得的经费、从非市财政取得的经费等。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

长春市体育局2017年度决算公开.word.pdf