2015年度长春市体育局部门决算

目   录

第一部分  部门概况

一、主要职能
二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2015年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

部门概况

一、主要职能
1、贯彻执行《中华人民共和国体育法》和国家体育工作方针、政策，落实《全民健身计划纲要》和《奥运争光计划纲要》；研究起草和拟定全市体育工作的法规、规章和政策，并组织实施。
2、推动全市体育制度改革；制定全市体育事业发展的中长期规划和年度计划，并组织实施。
3、推行全民健身计划，指导并开展全市群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。
4、统筹规划竞技体育发展，研究和平衡全市性体育竞赛、竞技运动项目设置与布局；组织开展反兴奋剂工作。
5、指导、协调直属单位承办国际、国内各项体育竞赛，组织全市综合性体育竞赛；筹备组织参加全国城市运动会。
6、贯彻执行有关涉外工作方针、政策，开展与国际、港澳台地区的体育交流与合作。
7、研究拟定体育教育规划，组织和指导体育科研工作，加强体育职工队伍思想工作，培养体育干部和专业人才，指导社会团体的体育工作。
8、研究制定全市体育产业开发规划，发展体育市场；制定全市体育经营活动从业条件和审批程序并组织实施。
9、负责机关及直属事业单位计划财务、劳动工资和干部人事管理工作。
10、完成市委、市政府交办的其他工作任务。
二、机构设置及部门决算单位构成
根据上述职责，长春市体育局内设  6个机构，分别为局办公室、党委办公室（人事处）、群众体育处、训练处、竞赛处、经济处（市场办）。
纳入长春市体育局2015年度部门决算编制范围的单位包括：
1.长春市体育局本级
2.长春市体育运动学校
3.长春市体育中学
4.长春市业余军体校
5.长春市体育总会
6.长春市青少年业余体育学校
7.长春市体育馆
8.长春市冬季运动管理中心
9.长春市体育科研所
10.长春市全民健身活动中心
11.长春市足球运动管理中心
12.长春体育中心
13.长春市体育彩票销售管理中心
2015年实有人员 659人，其中：在职人员443人，离退休人员216人。

2015年度部门决算情况说明

一、关于长春市体育局2015年度收入支出决算总体情况说明
长春市体育局2015年收入总计26595.05万元，比2014年增加11011.36万元，增长70.66%；支出总计 17452.73万元，增加5178.18万元，增长42.19 %。收支规模增长幅度较大的主要是：2015年体育彩票公益金收入和支出增加，增加原因：一是增加了南部新城体育健身指导中心建设前期费用拨款，二是长春体育中心、全民健身活动中心、冬管中心等体育场馆维修改造支出增加，三是全民健身活动数量、参与人数增加，使经费支出有所增长。

二、关于长春市体育局2015年度收入决算情况说明
本年收入合计26595.05 万元，其中：财政拨款收入24622.07万元，占92.58 %；事业收入1592.59万元，占  6%；其他收入380.39万元，占1.42%。

三、关于长春市体育局2015年度支出决算情况说明
本年支出合计17452.73万元，其中：基本支出 8228.93万元，占 47.15%；项目支出9223.8万元，占52.85 %。

四、关于长春市体育局2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
长春市体育局2015年财政拨款收支总决算 31881.86 万元，财政拨款收支总计比2014年各增加11018.43万元，增长81 %。

五、关于长春市体育局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况
长春市体育局2015年财政拨款支出15486.72 万元，占本年支出合计的88.74%。与2014年相比，财政拨款支出增加4941万元，增长46.85 %。主要原因：2015年用彩票公益金扶持部分体育场馆维修改造和体育俱乐部发展。

（二）财政拨款支出决算结构情况
长春市体育局2015年财政拨款支出 15486.72万元，主要用于以下方面：教育支出1218.63万元，占7.87 %；文化体育和传媒支出7823.23万元，占50.52%；医疗卫生和计划生育支出157.98万元，占1.02%；住房保障支出313.58万元，占2.02%；其他支出5973.3万元，占38.57%。  

（三）财政拨款支出决算具体情况
长春市体育局2015年财政拨款支出年初预算为5348.7万元，支出决算为15486.72万元，完成年初预算的  289.54%。主要原因：体育彩票公益金未包含在年初预算内。
1.教育支出年初预算为 709.22万元，支出决算为  1218.63万元，完成年初预算的171.83%。主要原因：动用2014年结转结余弥补2015年资金不足。
2．文化体育和传媒支出年初预算为 4288.06 万元，支出决算为 7823.23万元，完成年初预算的182.44%。主要原因是2015年年初预算编制数偏小。
3. 医疗卫生和计划生育支出年初预算是154.54万元，支出决算为157.98万元，完成年初预算的102.23%。
4．住房保障支出年初预算是196.88万元，支出决算为313.58万元，完成年初预算的159.27%。主要原因是2015年发放部分住房补贴资金。

六、关于长春市体育局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
长春市体育局2015年财政拨款基本支出7000.26万元，其中：
人员经费5833.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、救济费、助学费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费1166.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件更新、物资储备、其他资本性支出。
七、关于长春市体育局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
长春市体育局2015年“三公”经费财政拨款支出预算为  111.08万元，支出决算为 93.68 万元，完成预算的84.34 %。其中：公务用车购置及运行费支出决算为93.06 万元，完成预算的 83.78 %；公务接待费支出决算为 0.63万元，完成预算的 0.57 %。2015年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是2015年局机关领导参加了公务用车改革，减少了运行经费，二是下属事业单位公务用车数量减少。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少3.73万元，降低3%。其中：公务用车购置及运行费支出减少7.86 万元，降低9.22 %；公务接待费支出增加0.34万元，增加 11.7 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为93.06万元，占 99.34 %；公务接待费支出决算为0.63万元，占0.66 %。
1.公务用车购置及运行费支出93.06万元。其中公务用车购置 0万元；公务用车运行支出为93.06万元，主要用于燃油费、过路费等。2015年，开支财政拨款的公务用车保有量为46辆。
2.公务接待费支出 0.63万元，主要用于公务接待。
2015年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2015年减少使用公车运行费和接待费。    

八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015年长春市体育局的机关运行经费财政拨款支出 221.27万元，比2014年减少3万元，降低1.34%。主要原因是2015年节俭使用行政经费。

（二）政府采购支出情况
2015年长春市体育局政府采购支出总额 2725.43万元，其中：政府采购工程支出2725.43万元。

（三）国有资产占用情况
 截至2015年12月31日，长春市体育局各单位共有车辆46辆，其中：特种专业技术用车 1辆、其他用车45辆，其他用车主要是公务使用车辆，其中有25辆奔腾轿车是2012年承办全国冬季运动会时，由赛事组委会捐赠的，属于一次性使用至报废或车改后为止。